Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des 2. Quartals 2024 (Halbjahresprognose)

Die Verwaltung legt den Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des zweiten Quartals 2024 vor. Zum Jahresende wird ein positives Ergebnis von rund 0,99 Millionen Euro erwartet. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz stellt dies eine Verbesserung um 15,83 Millionen Euro dar. Seit dem laufenden Haushaltsjahr ist aufgrund geänderter Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen keine separate Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukrainekriegs mehr möglich.

Bei den Personalaufwendungen prognostiziert die Verwaltung einen Betrag von etwa 348,7 Millionen Euro, was einer Überschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes um rund 3,3 Millionen Euro entspricht. Als Hauptgründe werden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sowie die daraus resultierende Anpassung der Beamtenbesoldung angeführt. Zu den wesentlichen budgetären Verschlechterungen zählen zudem die Gründung der Bochumer Sportstätten Besitzgesellschaft mbH mit 14,6 Millionen Euro sowie Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 36,8 Millionen Euro.

Auf der Gegenseite werden Verbesserungen durch geringere Zinsaufwendungen um 6,6 Millionen Euro, höhere Gewerbesteuererträge um 17,2 Millionen Euro sowie eine HVV-Erstattung in Höhe von 29,1 Millionen Euro ausgewiesen. Weitere positive Effekte ergeben sich aus den Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente und Rettungsdienstgebühren.