Überplanmäßige Bereitstellung von konsumtiven Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NRW zur Deckung zusätzlicher Bedarfe im Budget des Jugendamts

Die vorliegende Finanzvorlage des Amtes für Finanzsteuerung sieht die überplanmäßige Bereitstellung von konsumtiven Haushaltsmitteln gemäß § 83 GO NRW für das Jugendamt im Haushaltsjahr 2026 vor. Der Beschlussvorschlag umfasst die Bereitstellung von 26,85 Millionen Euro, um einen prognostizierten Mehraufwand von insgesamt 34,2 Millionen Euro bei einem Budget von etwa 156,7 Millionen Euro zu decken.

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus verschiedenen Bereichen. In der Produktgruppe der Leistungen zur Bildung und Teilhabe besteht ein Bedarf von rund 3,1 Millionen Euro, begründet durch die Wohngeldreform 2024 sowie gestiegene Kosten für die Mittagsverpflegung und Ausflüge. In der Produktgruppe der Hilfen zur Erziehung wird ein Mehrbedarf von rund 23,0 Millionen Euro ausgewiesen, was primär auf steigende Fallzahlen im stationären Bereich zurückzuführen ist. Weitere Bedarfe entstehen in der Produktgruppe 3606 in Höhe von rund 7,9 Millionen Euro sowie in den Produktgruppen 3604 und 3605.

Die Kostenentwicklung wird durch steigende Personalkosten, Inflation und tarifbedingte Entgeltsteigerungen bei der Schulbegleitung beeinflusst. Für stationäre Leistungen werden für 2026 Steigerungen von 6 Prozent prognostiziert, im ambulanten Bereich von 3,5 Prozent. Ein Teil der Budgetüberschreitung kann durch Deckungsmittel in Höhe von 7,33 Millionen Euro, unter anderem aus der Kindertagesbetreuung, kompensiert werden. Die Entscheidung über die Vorlage ist für die Ratssitzung am 12. November 2026 vorgesehen.