Neubau Schulzentrum Bochum – Nord Entwicklung der Projektkosten und Beantragung einer Budgeterhöhung

Die Beschlussvorlage der Verwaltung mit der Nummer 20231819 befasst sich mit dem Baufortschritt sowie der Budgetplanung für den Neubau des Schulzentrums Bochum-Nord. Die Verwaltung beantragt eine Erhöhung des Projektbudgets um 11,45 Millionen Euro brutto, wodurch sich die Gesamtsumme auf 119,20 Millionen Euro brutto erhöht. Zur Deckung dieses zusätzlichen Bedarfs sollen Mittel aus der Bildungspauschale 2022 verwendet werden, die im Jahresabschluss 2022 auf das Projekt Sanierung und Umbau von Schulen allgemein übertragen wurden. Die Umschichtung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung auf die Gesamtmaßnahme SZ Gerthe, wobei die Zweckbindung zur Deckung von Kostensteigerungen bei Schulbaumaßnahmen gewahrt bleibt.

Die Kostensteigerungen werden durch die allgemeine Baupreisentwicklung sowie spezifische Faktoren begründet. Im Bereich der Elektroinstallationen liegt das Submissionsergebnis um 2,6 Millionen Euro über der Planung. Bei der Möblierung und den Tischlerarbeiten sind Mehrkosten von 1,48 Millionen Euro beziehungsweise 1,2 Millionen Euro zu verzeichnen, zudem werden für die Freianlagen Mehrkosten in Höhe von 840.000 Euro prognostiziert. Für noch ausstehende Vergaben werden Reserven von 20 Prozent der Kostenberechnung und für bereits beauftragte Aufträge ein Satz von 5 Prozent für Nachtragsrisiken angesetzt. Im Rahmen des Risikomanagements werden zudem Rückstellungen in Höhe von 1 Million Euro für übergeordnete Risiken wie Witterung oder Planungsungenauigkeiten budgetiert. Zwar konnten durch Einsparungen und günstigere Submissionsergebnisse rund 6,5 Millionen Euro eingespart werden, die Baupreissteigerungen überwiegen diese Entlastungen jedoch.