Wirtschaftsplan Kulturinstitute Bochum AöR 01.08.2026 - 31.07.2027

Die Verwaltung informiert über den Wirtschaftsplan der Kulturinstitute Bochum AöR für den Zeitraum vom 1. August 2026 bis zum 31. Juli 2027. Der Rat der Stadt Bochum hat den Plan bereits in einer Sitzung vom 16. Juli 2026 mehrheitlich nach Beschlussvorschlag genehmigt. Die Vorlage dient der Kenntnisnahme in den Ausschüssen für Beteiligungen und Controlling sowie für Kultur und Tourismus.

Der Wirtschaftsplan umfasst die Bereiche Schauspielhaus, Bochumer Symphoniker, Planetarium und die zentrale Administration, welche im Zuge einer vorangegangenen Umstrukturierung unter dem Namen Kulturinstitute Bochum AöR zusammengefasst wurden. Für das Wirtschaftsjahr 2026/2027 werden Erträge und Zuschüsse in Höhe von 46.333.811 EUR sowie Aufwendungen in Höhe von 46.329.866 EUR veranschlagt. Dies führt zu einem geplanten Jahresüberschuss von 3.946 EUR, nachdem im Vorjahr ein Defizit von 905.709 EUR ausgewiesen wurde.

Der Stellenplan sieht für die Spielzeit unverändert 392,35 Vollzeitäquivalente vor. Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt tarifbedingte Steigerungen im Personalaufwand sowie preisbedingte Sachkostensteigerungen ab dem Wirtschaftsjahr 2028/2029, die durch Einsparungen, Drittmittel oder Erlössteigerungen ausgeglichen werden sollen. Die geplanten Zuschüsse entsprechen der mittelfristigen Finanzplanung der aktuellen Haushaltsplanung 2025/2026.