Zwischenbericht der Zentralen Dienste über die Betriebsentwicklung (1. Quartal 2026)

Die Verwaltung hat einen Zwischenbericht zur betrieblichen Entwicklung der Zentralen Dienste – Technische Betriebsleitung für das erste Quartal 2026 vorgelegt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird für diesen Zeitraum ein rechnerischer Gewinn von rund 0,448 Millionen Euro ausgewiesen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 71 Prozent des anteiligen Planvolumens für das erste Quartal.

Bei den Personalkosten wurde eine Unterschreitung des Planwertes um 1,332 Millionen Euro verzeichnet, was unter anderem auf ruhende Beschäftigungsverhältnisse sowie noch nicht erfolgte Stellenbesetzungen zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit minus 20,276 Millionen Euro angegeben.

Im Bereich der Investitionen wurden bis zum Ende des ersten Quartals 2026 insgesamt 75.319 Euro verausgabt. Dem steht ein für das gesamte Jahr 2026 geplanter Investitionsbetrag von 860.900 Euro gegenüber.

Der Bericht weist darauf hin, dass Schwankungen bei den Energiekosten das betriebliche Gesamtergebnis nicht beeinflussen, da eine Nebenkostenabrechnung auf Basis der Ist-Kosten mit dem städtischen Haushalt erfolgt. Das endgültige Jahresergebnis hängt von weiteren Faktoren ab, wie etwa der Entwicklung der Rückstellungen für Beamtinnen und Beamten sowie der Entwicklung der Kosten durch interne Mieten.