Kulturinstitute Bochum AöR, hier: Erster Wirtschaftsplan 01.08.2025 - 31.07.2026

Die vorliegende Beschlussvorlage der Verwaltung behandelt den ersten Wirtschaftsplan der Kulturinstitute Bochum AöR für den Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026. Durch die Integration der Bochumer Symphoniker und des Planetariums in die bestehende Struktur des Schauspielhauses entsteht ein neuer Plan mit vier Teilbereichen. Für das Wirtschaftsjahr 2025/2026 werden Aufwendungen von 46.041.880 EUR und Erträge sowie Zuschüsse in Höhe von 45.136.170 EUR veranschlagt, was zu einem Defizit von 905.709 EUR führt. Dieses Defizit setzt sich aus einer geplanten Tarifnachsorge von etwa 750.000 EUR und einem Rückgriff auf Rücklagen in Höhe von 150.000 EUR zusammen. Der Stellenplan umfasst 392,35 Vollzeitäquivalente.

Der Plan sieht vor, dass die Personalkosten in der zentralen Administration um zwei Stellen erhöht werden, während sich die Personalkosten für das Schauspielhaus um etwa 1,1 Millionen EUR reduzieren. Die Eigenerträge sollen für das Schauspielhaus, die Bochumer Symphoniker und das Planetarium planmäßig steigen. Die mittelfristige Planung prognostiziert einen Anstieg der Personalkosten auf 40,216 Millionen EUR bis zum Wirtschaftsjahr 2029/2030 sowie eine Erhöhung des städtischen Gesamtzuschusses auf 37,953 Millionen EUR im selben Zeitraum. Zudem ist die Übertragung von beweglichem Sachanlagevermögen der Stadt Bochum an die AöR zum Buchwert zum 31. Juli 2025 vorgesehen. Der Rat der Stadt soll den Wirtschaftsplan sowie die überplanmäßige Mittelbereitstellung genehmigen.