SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH hier: Wirtschaftsplan 2025

Die vorliegende Beschlussvorlage der Verwaltung zum Thema 20250460 befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2025 der SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH. Der Rat der Stadt Bochum soll dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zustimmen und den Beschluss der Gesellschafterversammlung genehmigen.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 47,6 Millionen Euro gegenüber Aufwendungen von 48,4 Millionen Euro prognostiziert, was einem Plan-Fehlbetrag von 784.175 Euro entspricht. Die Planung umfasst 722 Pflegeplätze in sieben Einrichtungen. Erlössteigerungen von rund 8,1 Millionen Euro resultieren unter anderem aus Pflegesatzverhandlungen ab dem 1. März 2025. Die mittelfristige Planung für den Zeitraum von 2025 bis 2029 sieht nach dem ersten Fehlbetrag Überschüsse vor. Der Verlust im Jahr 2025 soll durch die Kapitalrücklage gedeckt werden; seitens der Gesellschafter ist keine Mittelbereitstellung vorgesehen.

Die Planung sieht ab Mai 2025 eine vollstationäre Belegung von 98 % und eine Kurzzeitpflege-Belegung von 83 % vor. Der Investitionsplan umfasst 1,2 Millionen Euro für Maßnahmen wie Fassadensanierungen, die Ersatzbeschaffung von Pflegebetten, die IT-Infrastruktur sowie Außenanlagen. Die Instandhaltungskosten werden mit 400.000 Euro veranschlagt. Der Personalbestand soll sich von 438,69 Vollzeitkräften auf 443,61 Vollzeitkräfte erhöhen, zuzüglich Beamten und Auszubildenden. Die Beratung der Vorlage erfolgt im Ausschuss für Beteiligungen und Controlling sowie im Haupt- und Finanzausschuss vor der Entscheidung im Rat am 3. April 2025.