SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH hier: Wirtschaftsplan 2024

Der Rat der Stadt Bochum soll über den Wirtschaftsplan 2024 der SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH entscheiden. Die vorliegende Beschlussvorlage des Amtes für Finanzsteuerung folgt auf die Beratung durch den Aufsichtsrat sowie die Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom Dezember 2023.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden Erträge von rund 39,4 Millionen Euro den Aufwendungen von etwa 42,1 Millionen Euro gegenübergestellt, was zu einem geplanten operativen Fehlbetrag von circa 2,7 Millionen Euro führt. Zu den wesentlichen Faktoren für dieses Ergebnis zählen Anlaufverluste beim Haus an der Sommerdellenstraße in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro sowie zusätzliche Abrisskosten beim AKH. Demgegenüber stehen ein Nettoeffekt von 2,3 Millionen Euro aus dem Grundstücksverkauf Glockengarten/Am Dornbusch sowie ein erwarteter Mehrertrag von etwa 3,6 Millionen Euro durch die Erhöhung der Pflegesätze ab März 2024.

Die langfristige Planung sieht nach einem weiteren Fehlbetrag im Jahr 2025 einen Übergang in die Gewinnzone ab dem Jahr 2026 vor. Die Vorlage erläutert zudem Abweichungen zum Vorjahr, wie etwa gestiegene Kosten für Personalleasing und Lebensmittel sowie eine geringere Auslastung aufgrund höherer Sterberaten. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage setzt die SBO auf Maßnahmen wie ein neues Belegungscontrolling und eine angepasste Dienstplansoftware.