SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH hier: Wirtschaftsplan 2024

Die vorliegende Beschlussvorlage des Amtes für Finanzsteuerung befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2024 der SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH. Für das Geschäftsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von rund 39,4 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 42,1 Millionen Euro prognostiziert, was einem Plan-Fehlbetrag von circa 2,7 Millionen Euro entspricht. Zu den wesentlichen Kostenfaktoren zählen Anlaufverluste am Haus an der Sommerdellenstraße sowie zusätzliche Abrisskosten am AKH und ein Investitionsdefizit. Demgegenüber stehen positive Effekte durch den Grundstücksverkauf Glockengarten/Am Dornbusch sowie eine Pflegesatzsteigerung ab März 2024, die einen Mehrertrag von rund 3,6 Millionen Euro erwarten lässt. Die Planung für den Zeitraum 2024 bis 2028 sieht einen Übergang in die Gewinnzone ab dem Jahr 2026 vor.

Im Bereich der Personalkosten wurde die Arbeitszeitplanung auf ein netto-basiertes System umgestellt, wobei eine neue Dienstplansoftware die Mindestbesetzung sichern soll. Zudem ist eine Deckelung der Kosten für Arbeitnehmerüberlassung auf 500.000 Euro vorgesehen. Im Bereich Hauswirtschaft und Küche sind eine Neuausschreibung der Reinigungsleistungen sowie die Umstellung auf Fremdproduktion geplant. Das Gebäudemanagement wird seit Anfang 2024 zentral geführt. Der Personalbestand soll von 433,13 Vollzeitkräften auf 485,80 Vollzeitkräfte steigen, wobei durch Tarifsteigerungen im TVöD mit höheren Personalkosten zu rechnen ist. Der Rat soll dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zustimmen und den Beschluss der Gesellschafterversammlung genehmigen.