Bochum Transparent

Die Verwaltung Bochum hat einen Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des dritten Quartals 2023 vorgelegt. Für das Jahresende 2023 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 28,40 Millionen Euro prognostiziert. Damit liegt der Wert um 43,87 Millionen Euro über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, der ein Defizit von 15,47 Millionen Euro vorsah.

Zu den maßgeblichen Ertragsverbesserungen zählen die Gewerbesteuer mit einem Zuwachs von 46,0 Millionen Euro sowie Erstattungen der VRR-Verbandgemeinden in Höhe von 17,9 Millionen Euro und die LWL-Umlage um 9,9 Millionen Euro. Bei den Personalausgaben wird eine Unterschreitung des Budgets um etwa 16,4 Millionen Euro erwartet, was primär auf die Vereinbarung einer Inflationsausgabenprämie statt prozentualer Erhöhungen sowie auf verzögerte Besetzungsverfahren zurückzuführen ist.

Dem stehen Ausgabensteigerungen gegenüber, insbesondere eine Anpassung der Rückstellungen an gestiegene Marktpreise um 25,0 Millionen Euro und ein Sonderzuschuss für die Bogestra in Höhe von 21,1 Millionen Euro. Der Bericht weist zudem die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekriegs separat aus. Die coronabedingten Auswirkungen werden mit 5,24 Millionen Euro beziffert, während die Folgen des Ukrainekriegs auf 7,26 Millionen Euro geschätzt werden.