Bericht zum Bauprojektcontrolling - 2. Quartal 2023
20232079 · Mitteilung der Verwaltung · 14.11.2023 · Amt für Finanzsteuerung
Beratungsergebnis: Die Mitteilung der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
▶ KI-Zusammenfassung
Das Amt für Finanzsteuerung hat den Bericht zum Bauprojektcontrolling für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Die Datenerhebung erfolgte mit Stichtag 30. Juni 2023 auf Basis eines in der Vorlage 20232080 beschlossenen Verfahrens zur Modifizierung der Berichterstattung.
Das Bauprojektcontrolling erfasst sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen, die in der Regel ein Finanzvolumen von mehr als 1,5 Millionen Euro aufweisen. Für Projekte mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro werden zusätzliche detaillierte Angaben in separaten Maßnahmenübersichten bereitgestellt. Der Fokus des Controllings liegt dabei auf der gesamten Projektdauer und den erforderlichen Finanzmitteln, wobei die Kosten- und Terminstruktur aufgrund ihrer Dynamik nicht zwingend mit der jährlichen Haushaltsplanung übereinstimmt.
Im aktuellen Berichtszeitraum wurde die Maßnahme „Dibergkanal 4. BA“ mit einem Kostenrealisierungsbeschluss von 5,1 Millionen Euro neu in das Bauprojektcontrolling aufgenommen. Der Bericht wird den zuständigen Gremien zur Kenntnisnahme vorgelegt, darunter der Ausschuss für Beteiligungen und Controlling sowie der Ausschuss für Schule und Bildung und der Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe.
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