Wirtschaftsplan 2023 der SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gGmbH

Der Rat der Stadt Bochum soll dem Wirtschaftsplan 2023 der SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH zustimmen und den Beschluss der Gesellschafterversammlung genehmigen. Für das Jahr 2023 werden Erträge in Höhe von etwa 36,3 Millionen Euro und Aufwendungen von circa 38,7 Millionen Euro prognostiziert. Dies entspricht einem operativen Planverlust von 2,4 Millionen Euro. Ein ausgeglichenes Ergebnis soll durch den Verkauf des Grundstücks „Glockengarten“ über etwa 2,0 Millionen Euro sowie einen Sanierungsbeitrag von 0,750 Millionen Euro erreicht werden. Mittelfristig wird durch die Sanierung ein Ergebniseffekt von 2,6 Millionen Euro im Jahr 2024 angestrebt. Die Pflegeplatzkapazität erhöht sich durch den Neubau in der Sommerdellenstraße von 630 auf 722 Plätze, während die Kosten für Personalleasing von 1,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 600.000 Euro im Jahr 2023 sinken sollen.

Zudem wird die wirtschaftliche Lage der SBO sowie die Umsetzung des Rothgang-Gutachtens zur Personalbemessung thematisiert. Die gesetzlichen Vorgaben müssen bis zum 1. Januar 2025 umgesetzt werden, was Veränderungen der Personalstruktur und der Personalkosten zur Folge haben kann. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt angepasste Annahmen zu Pflegesätzen und der Tariflohnentwicklung, wobei rückwirkende Tarifanpassungen ein Risiko darstellen. Eine durch die externe Unternehmensberatung contec durchgeführte Sanierung ist im Prozess; die Analyse der Maßnahmen soll bis Juni 2023 abgeschlossen sein. Da die Rücklagen weitgehend aufgebraucht sind, können Verluste nicht eigenständig aufgefangen werden. Die Ermittlung von Corona-Folgeschäden aus den Jahren 2020 bis 2022 soll zudem die Liquidität durch einen Ausgleich seitens der Stadt Bochum stärken.