Wirtschaftsplan 2023 der Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahnen AG

Die vorliegende Beschlussvorlage des Amtes für Finanzsteuerung befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2023 der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA). Der Plan sieht ein vorläufig zugestimmtes Ergebnis von minus 69.056.000 Euro vor. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 67,8 Millionen Euro, wobei 31,4 Millionen Euro aus Fördermitteln gedeckt werden sollen. Die Kosten für Personal werden auf etwa 142,5 Millionen Euro geschätzt, während die Energiekosten einen Anstieg auf rund 24,7 Millionen Euro vorsehen. Für Material und Fremdleistungen sind 33,2 Millionen Euro angesetzt.

Die Investitionen konzentrieren sich auf den Erhalt und Ausbau des Gleis- und Fahrleitungsnetzes sowie die Sanierung von Gebäuden und einem Stellwerk. Zudem ist die Anschaffung eines Fahrsimulators für die Ausbildung von Straßenbahnfahrern vorgesehen. Der Personalplan umfasst aktuell 2.397 Beschäftigte, wobei mittelfristig eine leichte Reduzierung der Mitarbeiterzahl angestrebt wird.

Der Rat der Stadt Bochum soll dem Wirtschaftsplan zustimmen und die Gesellschaftervertreterin der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH anweisen, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Die Beratung der Vorlage ist für den Ausschuss für Beteiligungen und Controlling sowie den Haupt- und Finanzausschuss im März 2023 vorgesehen, wobei die Entscheidung im Rat für den 30. März 2023 geplant ist.