Kulturinstitute Bochum AöR, hier: Wirtschaftsplan 01.08.2026 - 31.07.2027

Die vorliegende Beschlussvorlage der Verwaltung zum Wirtschaftsplan der Kulturinstitute Bochum AöR für den Zeitraum vom 1. August 2026 bis zum 31. Juli 2027 umfasst die Teilbereiche Schauspielhaus, Bochumer Symphoniker, Planetarium sowie die zentrale Administration. Der Plan sieht Erträge und Zuschüsse in Höhe von 46.333.811 EUR sowie Aufwendungen von 46.329.866 EUR vor, was zu einem geplanten Jahresüberschuss von 3.946 EUR führt. Der Stellenplan bleibt mit 392,35 Vollzeitäquivalenten unverändert, wobei die Personalkosten insgesamt knapp 35,83 Mio. EUR betragen. Der Verwaltungsrat hat diesen Plan am 17. Juni 2026 beschlossen; der Rat der Stadt Bochum soll die Genehmigung erteilen.

Die Sach- und Materialaufwendungen steigen insgesamt um etwa 328.000 EUR auf 10.503.866 EUR, wobei Zunahmen im Schauspielhaus, bei den Bochumer Symphonikern und im Planetarium verzeichnet werden. Die Eigenerträge werden auf rund 8 Mio. EUR prognostiziert, ergänzt durch Projektförderungen in Höhe von 560.000 EUR und eine Landesförderung von 2,86 Mio. EUR. Der städtische Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf 34.860.496 EUR.

In der mittelfristigen Planung werden Synergieeffekte von rund 125.000 EUR durch die Zusammenführung der Personalverwaltung für die Bochumer Symphoniker und das Planetarium sowie Einsparungen bei IT-Lizenzkosten in Höhe von 150.000 EUR erwartet. Die Investitionsplanung sieht Aufwendungen für das Schauspielhaus, Instrumente für die Bochumer Symphoniker sowie langfristige Investitionen in die Technik und Bestuhlung des Planetariums vor. Die Kalkulation der Personalkosten berücksichtigt angenommene Tarifsteigerungen von 2,2 % bis 2,3 %.