Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des 2. Quartals 2025 (Halbjahresprognose)

Die Verwaltung hat den Prognosebericht zur Ergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Basis des zweiten Quartals 2025 vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Defizit in Höhe von 58,09 Millionen Euro prognostiziert, was dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz entspricht.

Zu den wesentlichen Verschlechterungen zählen die Grundsteuer B um 8,6 Millionen Euro sowie Personalaufwendungen um 1,2 Millionen Euro. Im Bereich der Jugendhilfe werden Mehrkosten bei den Hilfen zur Erziehung und der ambulanten Eingliederungshilfe in Höhe von insgesamt 22,3 Millionen Euro erwartet.

Dem stehen Verbesserungen in Höhe von insgesamt 62,1 Millionen Euro gegenüber. Wesentliche Ertragssteigerungen ergeben sich aus der Gewerbesteuer um 20 Millionen Euro, der VRR-Umlage um 9,8 Millionen Euro sowie der LWL-Umlage um 1,8 Millionen Euro. Weitere positive Entwicklungen zeigen sich bei den Abwassergebühren, der digitalen Infrastruktur in Schulen und den Kosten für die Unterbringung und Heizung im Bereich SGB II.

Der globale Minderaufwand wurde mit rund 30 Millionen Euro beziffert. Der gesamtstädtische Personal- und Versorgungsaufwand wird mit 474 Millionen Euro prognostiziert, was eine Überschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes um etwa 1 Million Euro bedeutet.