Zwischenbericht der Zentralen Dienste über die Betriebsentwicklung (2. Quartal 2025)
20251867 · Mitteilung der Verwaltung · 16.09.2025 · Zentrale Dienste - Kaufmännische Betriebsleitung
Die Vorlage der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
▶ KI-Zusammenfassung
Die Verwaltung der Zentralen Dienste hat einen Zwischenbericht über die Betriebsentwicklung des zweiten Quartals 2025 vorgelegt. Der Bericht, der dem Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe zur Kenntnisnahme vorliegt, dokumentiert die Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wird für das zweite Quartal ein rechnerischer Gewinn von rund 0,526 Millionen Euro ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erreichten 76,41 Prozent des für das zweite Quartal geplanten Volumens. Dies ist unter anderem auf geringere betriebliche Aufwendungen für bezogene Leistungen zurückzuführen.
Die Personalkosten lagen um 1,201 Millionen Euro unter dem Planwert. Diese Abweichung ist teilweise auf nicht besetzte Stellen sowie auf die zeitliche Umsetzung der Tariferhöhung zurückzuführen. Während die Wirtschaftsplanung eine Erhöhung ab Januar 2025 vorsah, greift die im Tarifvertrag vereinbarte Anpassung erst ab dem 1. April 2025, was die Belastung im ersten Halbjahr im Vergleich zur Planung verringerte.
Im Bereich der betrieblichen Investitionen wurden im zweiten Quartal 119.774,73 Euro verausgabt. Das endgültige Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 bleibt von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter die Entwicklung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Kosten für interne Mieten.
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