Zwischenbericht der Zentralen Dienste Quartal I. 2025

Die Verwaltung hat im Rahmen der Mitteilung 20251331 den Zwischenbericht der Zentralen Dienste für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2025 und dient der Information des Betriebsausschusses für die Eigenbetriebe.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird für das erste Quartal ein rechnerischer Verlust von rund 0,274 Millionen Euro ausgewiesen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 76,37 Prozent des geplanten Volumens für diesen Zeitraum. Dies ist unter anderem auf geringere betriebliche Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 16,432 Millionen Euro zurückzuführen. Die Personalkosten lagen um 1,187 Millionen Euro unter dem Planwert, was durch vakante Stellen und ruhende Beschäftigungsverhältnisse begründet ist. Hinsichtlich der Vergütung wurde ab dem 1. April 2025 eine Tariferhöhung von 3 Prozent umgesetzt, während in der Wirtschaftsplanung eine ganzjährige Erhöhung von 2,5 Prozent vorgesehen war.

An den betrieblichen Investitionen wurden im ersten Quartal insgesamt 52.858,76 Euro verausgabt. Das Endergebnis für das Jahr 2025 hängt von weiteren Faktoren ab, wie etwa der Entwicklung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger, den Kosten für interne Mieten sowie der abschließenden Abrechnung der Energiekosten mit dem städtischen Haushalt.